Ideia ERP 26 de outubro de 202327 de dezembro de 2023

Cadastros Gerais – IdeiaERP

Como definir corretamente as tabelas padrões que o seu negócio utiliza, configurando fiscal, financeiro e estoque. Este documento tem o objetivo de resumir e informar as definições para a configuração das tabelas padrões do sistema.

Para complementar este documento leia:

Administração do Sistema e Cadastro de Empresa

(Dica: Utilize “CTRL + F” para pesquisa mais dinâmica)

Caminho: IdeiaERP → Principal→ Cadastros Gerais

Menu

Cadastros Gerais → Cadastro de Empresa

# Ao abrir as opções citadas acima surgira uma tela com as seguintes opções:

Alterar (Alt + A): Altera um registro.
Excluir: Elimina o registro.
Exportar PDF: Gera um relatório em PDF.
Exportar XLS: Gera um relatório em planilha.
Imprimir: imprime a lista.
Salvar Preferencias: salva as preferências de exibição.
Resetar Preferencias: reseta as preferências de exibição.
Pesquisa: Realiza a pesquisa.
Painel de agrupamento: Abre um painel de agrupamento.
Atualizar (F5): Atualiza conforme os filtros.

Também é possível selecionar o que será visualizado pelo botão abrira um menu, onde as opções que estiverem marcadas a coluna aparecerá na lista de registro.

Cadastros Gerais → Cadastro de Empresa

Cadastro de Empresa: Para mais informações acesse o link;

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Cadastros Gerais → Produtos e Serviços

Cadastro de Produto: Para mais informações acesse o link;
Cadastro de Serviço: Para mais informações acesse o link;
Cadastro de Unidades Comerciais (Outros Códigos): Para mais informações acesse o link;
Cadastro de Kit’s: Para mais informações acesse o link;
Cadastro de Ativos: Para mais informações acesse o link;

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Cadastros Gerais → Tabelas

Estoque → Preços →

Cadastro de Tabelas de Preço:
- - Guia Principal:
    - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
    - Nome: Defina o nome da tabela.
    - Tipo de tabela de preço: São definido o tipo que a tabela será definida.
      - Tabela de preço normal;
      - Tabela Virtual baseada no preço da estrutura de custo base;
      - Tabela virtual baseada no preço de uma outra tabela;
    - Flag “Tabela Especial (Requer permissão para seu uso)”: Ao esta ativa esta tabela solicitará permissão para acesso.
    - Permissão de formas de pagamento: Define as formas de pagamento permitidas;
      - Dinheiro
      - Cartão
      - Cheque
      - Boleto Bancário
      - Vale Crédito
    - Configuração da tabela de preço virtual: Define uma tabela como tabela virtual.
      - Tabela base
    - Markup padrão: Defina o markup padrão.
    - Botão “Gerar Preços de Produtos”: Ao clicar irá gerar os preços com base na definição do markup;
    - Estrutura de formação de preços: Defina a estrutura das tabelas de formação de preços;
      - Estrutura Custo
      - Estrutura Venda
    - Lucro percentual de lucro líquido para formação de preços: Defina o percentual liquido.
- - Guia Clientes:
    - Tabela: Nesta tela aparecem os clientes em que essa tabela e utilizada.
- - Guia Empresas:
    - Empresa: Defina as empresas que utilizam essas tabelas de preço.

Gestão de Promoções: Para mais informações acesse o link;

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Estoque → Estruturas →

Cadastro de Categorias: Para mais informações acesse o link;

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Cadastro de Unidades de Medida:
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Defina o nome da unidade.
  - Abreviação: Defina uma abreviação exemplo para medidas de quilo utiliza-se “Kg”.
  - Flag “Permitir movimentação de quantidade fracionada”: Ao esta ativa permite que a movimentação seja fracionada (exemplo 1,2).

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Cadastro de Marcas: Para mais informações acesse o link;

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Estrutura de Venda:
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Defina o nome da estrutura de vendas.
  - Nome exibição: Defina o nome que será exibido.
  - Guia Outros Custos
    - Adicionar Item: Abrirá a opção abaixo;
      - Nome: Defina o nome do item.
        
        Tipo: Percentual ou Valor.
        
        Plano de conta: Defina o plano de conta.
        
        Valor: Informe o valor conforme o tipo definido.
- - Guia Observação: Informe um texto sobre alguma detalhe adicional.

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Estrutura de Custo:
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Defina o nome da estrutura de vendas.
  - Nome exibição: Defina o nome que será exibido.
    - Adicionar Item: Abrirá a opção abaixo;
      - Nome: Defina o nome do item.
        
        Tipo: Percentual ou Valor.
        
        Plano de conta: Defina o plano de conta.
- - Guia Observação: Informe um texto sobre alguma detalhe adicional.

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Cadastro de Estoques:
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Defina o nome do estoque.
  - Tipo de estoque: Informe o tipo de estoque.
    - Venda: Produtos para venda;
    - Produção: Produtos para fabricação;
    - RMA: Produtos avariados;

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Cadastro de localização:
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Defina um nome para a localização.

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Cadastro de Status (pedido):
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Defina o nome do status.
  - Flag “Permite finalizar pedido?: Ao estar marcado esta opção esse status poderá ser finalizar o pedido.

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Motivo de Avaria:
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Defina o nome do motivo de avaria.

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Fiscal → Tabelas Fiscais →

Observação: Em fiscal verifique primeiro com o contador da empresa para se informar sobre mudanças e alterações ferente a tributação e fiscal.

Cadastro de CFOP:
- - Lista com os CFOP padrão já cadastrados no sistema.
- - CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.
  - Descrição: Descrição do CFOP.
  - CFOP equivalente oposto: São utilizados para sugerir o código de entrada no processamento de leitura do arquivo XML da nota fiscal de entrada.
  - CFOP equivalente de devolução: Utilizado para informar o CFOP equivalente utilizado para devolução.

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Cadastro de NCM:
- - Lista com os NCM padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Codigo do NCM.
  - Descrição: Descrição do NCM.
  - Carga tributaria nacional: Carga do NCM.
  - Carga tributaria importação: Carga de importação.
  - Grupo ICMS: Defina o grupo que o NCM faz parte.
  - Grupo PIS/COFINS: Defina o grupo que o NCM faz parte.
  - Grupo IPI: Defina o grupo que o NCM faz parte.
- - Produtos: Produtos definidos para este ncm.

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CEST ICMS:
- - Lista com os Cest ICMS padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código Cest Icms.
  - Nome: Nome do Cest Icms.

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Cadastro de CST/CSON de ICMS:
- - Lista com os CST/ CSON de ICMS padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - Nome: Informe o nome.
  - Flag “CSON – Simples Nacional”: Ao marcar informa que se trata de Código de Situação da Operação do Simples Nacional.

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Cadastro de CST de PIS:
- - Lista com os CST PIS padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - Nome: Informe o nome.

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Cadastro CST de IPI:
- - Lista com os CST de IPI padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - Nome: Informe o nome.

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Cadastro de CST de COFINS:
- - Lista com os CST Cofins padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - Nome: Informe o nome.

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Cadastro de Natureza de Operação:
- - Lista com o cadastro de natureza de operação padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome da natureza.
  - Natureza de operação Oposta: Informe a natureza oposta a que esta sendo cadastrada.
  - Plano de Contas: Informe a tabela do plano de contas.
  - Mensagem: Informe uma mensagem padrão.
  - Tipo primário de operação: Informe o tipo de operação desta natureza.
    - Entrada;
    - Saída;
  - Tipo de movimentação: Informe o tipo de movimentação.
    - Compra/Venda;
    - Transferência;
    - Devolução;
    - Quebra/Prejuízo;
    - Acerto de estoque;
    - Bonificação;
    - Produção;
    - Outras saídas (Com tratamento financeiro);
    - Outras saídas (Sem tratamento financeiro);
  - Flags:
    - Movimenta Estoque: Habilita movimentação de estoque.
    - Venda Futura: Permite faturar posteriormente.
    - Emitir NF-e de entrada: Ao ser utilizada irá emitir uma nota de entrada.

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Natureza de Serviços: Para mais informações acesse o link;

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Mensagem Fiscal:
- - Lista com as mensagens fiscal.
- - Código: Código gerado pelo sistema ou personalizado.
  - Mensagem: Informe a mensagem fiscal.

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Fiscal → Regras Tributárias →

Grupo de pessoa (ICMS):
- - Lista com o Grupo de Pessoa (ICMS) padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - Nome: Informe o nome.

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Grupo de produto (ICMS):
- - Lista com o Grupo de Produto (ICMS) padrão já cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código do grupo.
  - Nome: Informe o nome do grupo tributário.
    - Guia Regra -> ICMS:
      - CST/CSOSN: Informe a tabela.
      - Mensagem: Informe a mensagem.
      - ICMS Normal: Informe os valores de ICMS Normal.
        
        Alíquota ICMS Normal;
        
        Alíquota Não Contribionte;
        
        Alíquota DCP;
        
        Redução BC ICMS/CFP;
      - ICMS ST: Informe os valores de ICMS ST.
        
        Alíquota ST;
        
        Redução ST;
        
        MVA;
      - Alíquota ICMS diferencial: Informe a alíquota.
      - Alíquota ICMS de crédito Aplicável so Simples Nacional
        
        Alíquota de Crédito: Informe a alíquota.
      - Motivo da desoneração: Selecione o motivo.
      - Configuração para ECF/NFC-e (IdeiaPDV)
        
        CFOP: Informe a tabela.
      - Situação Tributária: Defina a situação tributária.
        
        Tributado (T);
        
        Não Tributado;
        
        Isento (I);
        
        Substituição Tributária (F);
      - Código do Beneficio Fiscal: Informe o código.
- - Guia Regra -> CFOPs:
    - Ao clicar sobre o botão de + é possivel adicionar novos CFOPs.
- - Guia Exceção
    - Ao clicar sobre “Noca Exceção” abrirá a tela abaixo.
- - Exceção -> ICMS
    - Descrição: Informe a descrição da exceção.
    - Grupo Origem: Informe a tabela.
    - UF especifíca: Informe a tabela.
    - Grupo Destino Informe a tabela.
    - ICMS
      - CST/CSON: Informe a tabela.
      - Mensagem: Informe a tabela.
      - Icms Normal: Informe os valores de alíquota de ICMS normal.
        
        Alíquota ICMS normal;
        
        Alíquota Não Contribuinte;
        
        Alíquota FCP;
        
        Redução BC/FCP;
      - ICMS ST: Informe os valores de alíquota de ICMS ST.
        
        Alíquota ST;
        
        Redução ST;
        
        MVA;
      - Alíquota de crédito aplicável do simples nacional
        
        Alíquota de Crédito: Informe o valor da alíquota.
      - Motivo desoneração: Selecione o motivo.
- - Exceção -> CFOPs
    - Ao clicar sobre a tela e usar o indicado direcional seta para baixo poderá adicionar um novo CFOP.

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Grupo de pessoa (PIS/COFINS):
- - Lista com o grupo Pis/Cofins cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - Nome: Informe o nome.

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Grupo de produto (IPI):
- - Lista com o grupo IPI cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - Código Enquadramento IPI: É composto por três números que estão associados à finalidade e ao destino da operação da Nota Fiscal.
  - Nome: Informe o nome.
  - CST: Informe o CST.
  - Alíquota: Informe a alíquota.

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Cadastro de ICMS Interestadual:
- - Lista com o ICMS Interestadual cadastrados no sistema.
- - Código: Informe o código.
  - UF Origem: Informe o código UF (Unidade Federativa) de origem.
  - UF Destino: Informe o código UF (Unidade Federativa) de destino.
  - Alíquota: Informe a alíquota

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Financeiro → Cadastro Bancários →

Cadastro de Bancos:
- - Lista com os bancos cadastrados.
- - Código: Código gerado pelo sistema ou personalizado.
  - Nome: Nome do banco.
  - Conta bancaria: De um clique com o direcional seta para baixo, e informe os detalhes.
  - Contratos Bancarios: De um clique com o direcional seta para baixo, e informe os detalhes.

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Cadastro de Conta Bancária:
- - Lista com as contas bancárias.
- - Codigo: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome da conta.
  - Empresa: Informe a empresa.
  - Banco: Informe o banco.
  - Caixa: Informe a caixa.
  - Agência: Informe a agência.
  - Conta: Informe a conta.
  - CNAB de pagamentos: Centro Nacional de Automação Bancária
    - Código de transmissão: Código necessário para envio de remessas, fornecido pela agência do beneficiário.
    - Convênio: Convênio é um formato de arquivo utilizado para a troca de informações financeiras entre empresas e bancos, seguindo um padrão estabelecido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).
  - Botão “Caixa” abre a tela abaixo:
  - - Codigo: Gerado pelo sistema ou personalizável.
    - Nome: Nome da conta.
    - Layouts: Selecione os modelos de layout padrão de caixa e recibo.

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Cadastro de Contrato de Cobrança:
- - Lista com os contratos de cobranças.
- - Código: Gerado pelos istema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do contrato.
  - Conta: Informe uma conta bancária.
  - Carteira: Informe a carteira insira um nome.
  - Modalidade: Informe a modalidade insira um nome.
  - Prefixo N.N: Prefixo númerico.
  - Seq N.N: Sequencia númerica.
  - Taxa bancária (R$): Informe a taxa.
  - Multa (%): Informe a porcentagem de multa.
  - Juros/dia (%): Informe a porcentagem de juros por dia.
  - Desconto Vencimento (%): Informe porcentagem de desconto por pagamento em dia.
  - Convênio: Informe o convênio insira um nome.
  - C Cedente: Código cedente.
  - Seq Rem: Sequência remuneratória.
  - Código de transmissão: Informe o código.
  - Local: Informe o local insira um nome.
  - Mensagem: Informe uma mensagem.
  - Flags
    - Aceite;
    - Protestar;
  - Dias para protesto: Dias máximo para protesto.
  - CNAB: É um formato de arquivo padronizado pela Febraban para a troca eletrônica de informações financeiras entre bancos e empresas.
    - 240 posições;
    - 400 posições;
  - Caixa para lançamento: Informe o caixa.
  - Layout de impressão de boleto bancário: Defina um layout padrão.

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Contratos de Convênio:
- - Lista com os convênios cadastrados.
- - Código: Gerado pelos istema ou personalizável.
  - Nome: Informe 0 nome do convênio.
  - Empresa: Informe a empresa.
  - Pessoa: Informe a pessoa.
  - Caixa: Informe a tabela de caixa.
  - Vigência: Informe o período de vigência deste convênio.
  - Flag “Vigência Indeterminada”: Ao estar marcado a vigência sem prazo.
- Guia “A Vista”
  - Débito a vista
    - Taxa Retenção: Taxa é retida pela instituição financeira.
    - Dias recebimento: Dias para receber.
  - Crédito Rotativo
    - Taxa Retenção: Taxa é retida pela instituição financeira.
    - Dias recebimento: Dias para receber.
  - Flag “Recebimentos em dias úteis”: Permite receber apenas em dias úteis.
- Guia Parcelado:
  - Dias primeira parcela: Dia para definir a primeira parcela.
  - Flag “Recebimento em dia Fixo”: Ao estar marcado receberá em um dia determinado.
  - Icone de (+/-) configurações de parcelamento: Adiciona e remove para inclusão.
    - Loja/ Adm: Informa se será parcelado pela loja ou administrador.
    - Maximo de parcelas: Número máximo de parcela.
    - Dias Receber: Informe o dia para receber.
    - Alíquota de Retenção: Informe a alíquota.
    - Flag “Antecipação”: Ao estar marcado permite antecipação.
- Guia Integração
  - Adquirente: Informe o adquirente.
  - Autorizadora: Informe o autorizadora.

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Bandeiras de Cartão de Crédito:
- - Lista de bandeiras de cartão.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome da bandeira.
  - Convênio: Informe o convênio.

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Cadastro de Estabelecimentos Comerciais:
- - Lista de estabelecimentos comerciais.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Descrição: Informe a descrição do estabelecimento.
  - Empresa: Informe a empresa.
  - Id Extrato: É um documento que registra todas as transações e atividades relacionadas ao estacionamento de um estabelecimento comercial, como entradas, saídas, pagamentos e saldo.
  - Adquirente: Informe o adquirente.
    - GetNet;
    - Rede;
    - Cielo;
    - SafraPay;
    - Stone;
    - Bin;
  - Botão “Solicitar Autorização STONE”: Gera a solicitação de autorização do arquivo para a STONE.
  - Botão “Baixar Arquivo STONE”: Gera a solicitação para baixar o arquivo para a STONE.
  - Botão “Importar Arquivo STONE”: Gera a solicitação para importar o arquivo para a STONE.

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Financeiro → Tabelas Financeiras →

Cadastro de Condições de pagamento:
- - Lista com as condições de pagamentos cadastrados no sistema.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do tipo de pagamento.
  - Tipo: Defina o tipo de pagamento.
    - Dinheiro;
    - Cartão;
    - Boleto Bancário;
    - Cheque;
    - Carteira;
    - Vale Crédito;
    - Cupom Presente;
  - Dias: Para pagamentos que podem ser parcelados a prazo como boleto bancário por exemplo.
  - Flag “Vencimento da data de entrega”: Ao estar ativo o vencimento do titulo gerado sera no dia da data de entrega definida no momento que gera a nota.
  - Parcelas: Informa o numero de parcelas para operações para operações de lançamento.
  - % Acréscimo para vendas a prazo:
  - % Desconto: Informe percentual de desconto máximo que este meio de pagamento poderá ter.
  - Flags:
    - Fechamento de Caixa as cegas: Ao esta ativo o PDV não informará o valor que foi vendido utilizando está operação.
    - Lançamento no controle financeiro: Permite lançamentos no controle financeiro.
    - Permite desconto condicional: Ao esta ativo habilita desconto condicional (O desconto condicional é uma prática utilizada no comércio em que o valor de um produto ou serviço é reduzido caso o cliente atenda a determinadas condições ou cumpra certos requisitos estabelecidos pelo vendedor.)
    - Ativar pagamento detalhado: Habilita habilita uma visualização detalhada para os pagamentos, utilizado para o TEF.
  - Padrões para lançamentos no financeiro: Defina as contas padrões para este meio de pagamento.
    - Plano de Contas;
    - Conta de custo;
    - Status;
    - Histórico;
    - Loja virtual desconto: Informe um desconto ao ser utilizado esse meio de pagamentos em lojas virtuais.
  - Padrões para lançamento de convênio/cartão
    - Bandeira: Defina a conta padrão.
    - Convênio: Defina a conta padrão.
    - Parcelas: Informa o numero de parcelas para operações com cartão de crédito.
    - Débito/Crédito: Defina se este meio de pagameto será creédito ou débito.
    - Flag “Disponível no TEF”: Habilita para estar disponível para pagamento no TEF no PDV.

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Cadastro de Caixas (Financeiro):
- - Lista de caixas cadastrados no sistema.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do caixa.
  - Layout de Caixa: Defina o layout padrão para caixa.
  - Layout de Recibo: Defina o layout padrão para recibo.

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Cadastro de Centros de custo:
- - Lista com os centros de custos ou departamentos cadastrados.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do centro de custo.

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Cadastro de Planos de Conta:
- - Lista com os planos de contas cadastrados.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do plano de contas.
  - Conta Pai: Informe a conta pai caso este plano seja um sub plano de contas.
  - Conta de custo: Informe a conta de custo.
  - Tipo de Operação: Defina o tipo do plano.
    - Despesas;
    - Recebíveis;
    - Outros Recebíveis;
    - Transferências;
    - Estoque;
    - Outras;
  - Flag “Permitir Lançamento”: Ao estar habilitado permite lançamento no financeiro.
  - Layout de recibo: Defina o modelo de layout padrão.
  - Obs: Informe uma observação.

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Status Financeiro:
- - Lista com os status financeiros cadastrados.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do status.

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Motivo de Ocorrência de venda:
- - Lista com os motuvos de ocorrência cadastrados.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome o motivo de ocorrência.

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Financeiro → Cadastro de Comissão →

Cadastro de Comissão:
- - Lista com os registros cadastrados.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do registro.
- - Guia Por Caixas:
    - Ao clicar em “Adicionar Item” Abrirá a tela acima
      - Plano de comissão: Plano cadastrado.
      - A partir de / Até: informe os valores mínimo e máximo.
      - Percentual de comissão: Informe o percentual da comissão.
      - Valor do Prêmio: Informe o valor do prêmio.

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Endereços → Cadastros →

Cadastro de Estados:
- - Lista com os UF (Unidade Federativa) cadastrados no sistema.
- - Estado: Informe a sigla da UF.
  - Alíquota de ICMS: Informe a alíquota.
  - Alíquota de ICMS FECP: Informe a alíquota.

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Cadastro de Cidades:
- - Lista com as cidades cadastradas no sistema.
- - Código: Informe o código padrão da cidade (Verifique no site do IBGE).
  - Nome: Informe o nome da cidade.

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Cadastro de Localidades:
- - Lista com as localidades cadastradas.
- - Código: Gerado pelo sistema ou pernosalizável.
  - Nome: Informe o nome da localidade.

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Características → Cadastros →

Cadastro de Características de produtos:
- - Lista com as características cadastradas.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Infome o nome da característica.
  - Flag “Não mostrar produtos com esta característica na tela de venda”: Ao esta marcado produtos com esta característica não aparacerá na tela de venda.

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Cadastro de Características de pessoa:
- - Lista com as características cadastradas.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Infome o nome da característica.

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Cadastro de Cores:
- - Lista com as cores cadastradas no sistema.
- - - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
    - Nome: Infome o nome da cor.

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Cadastro de Tamanhos:
- - Lista com os tamanhos cadastrados no sistema.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Infome o nome do tamanho.

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Lojas Virtuais →

Lojas Virtuais: Para mais informações acesse o link;

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Contas de E-mail →

Contas de E-mail: Para mais informações acesse o link;

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Cadastros de Unidade de Negócio →

Cadastros de Unidades de Negócio:
- - Lista com as unidades comerciais cadastradas.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome da unidade comercial.
  - Respónsavel: Informe uma pessoa responsável.
  - Centro de Custo: Informe o centro de custo.
  - Contrato de Cobrança: Informe o contrato de cobrança.

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Cadastros de Departamentos →

Cadastros de Departamentos:
- - Lista com os departamentos cadastrados.
- - Código: Gerado pelo sistema ou personalizável.
  - Nome: Informe o nome do departamento.

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Dispositivos → Cadastro

Cadastro de Aparelhos Celulares: Para mais informações acesse o link;

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Cadastro de ECF: Para mais informações acesse o link;

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Contas de E-mail → Manutenção de Cadastro de Produtos

Manutenção de Cadastro de Produtos: Para mais informações acesse o link;

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