Após um pedido de compra realizado através do Pedido de Compras as solicitações de reposição iram para a Lista de Pedidos de Compras, Durante a entrada de NF-e é possível fazer esta conciliação entre o pedido feito e a nota de entrada, assim realizando uma auditoria do pedido antes de lançar em estoque. Ideal para se precaver de possíveis erros de entrega de mercadorias, antecedendo até o seu recebimento e entrando em contato com seu fornecedor.
- Durante a entrada de NF-e é possível fazer esta conciliação. Clicando no botão “Carrinho Amarelo”.
- Aparecerá os pedidos disponíveis com saldo para este fornecedor da NF-e de entrada, onde ficam armazenados na “Lista de pedidos de compras”
- Após selecionar na pesquisa de pedidos através do botão “Confirmar”:
- O sistema informa se há divergência entre o pedido feito e a NF-e de compra através do campo “Saldo”, caso haja diferença será informado.
Observação: Importante que o campo de “Fator de Conversão” na entrada de nota esteja informado corretamente para que este calculo de divergência seja correto.
- Após clicar em “Processar” e possível verificar os detalhes do pedido e a entrada através do campo “Conciliação com Pedido” na entrada de NF-e.
Com o processo concluído o pedido será dado baixa da “Lista de Pedidos de Compra”, e também poderá ser gerado crédito ao fornecedor como forma de ressarcimento caso haja divergência. Este processo de conciliação pode ajudar a prevenir-se de possíveis erros de entrega e resolver até antes da mercadoria ser recebida se o processo for realizado assim que a NF-e de compra for emitida ou apenas como forma de unificar os pedidos e a NF-e mantendo o estoque e o setor de compras atualizados.