Tela Principal:

• • Navegue até o campo de Vendas e Saídas.
  • Clique em Listagem de Vendas.

Passo 2: Seleção da Nota Fiscal

Tela de Listagem de Vendas:

• • Utilize o filtro para facilitar a busca pela nota fiscal desejada. Os filtros disponíveis são:
  • Após localizar a nota fiscal, selecione-a.Ao estar com a NF-e  selecionada clique no ícone de carrinho intitulado “Gerar Devolução de NF-e”. 

 
Passo 3: Tela de Devolução

Produtos Vendidos:

• • A tela de devolução exibirá os produtos vendidos na nota selecionada.
  • Preencha os campos:
    • Pessoa: Referente à pessoa que vai gerar a devolução, concedendo crédito ao cliente.
    • Operação: Selecione Devolução.
  • Os campos Empresa e Estoque serão preenchidos automaticamente, indicando a qual nota pertencem.No campo dos produtos, insira a quantidade a ser devolvida e Justifique o motivo da operação.
    

    Para prosseguir clique em “Gerar Devolução”:

    OBS: Após gerar a devolução, uma tela exibirá as informações de alíquotas dos produtos e impostos relacionados.

    

    Preencha se será necessário transporte dos produtos devolvidos.
    Clique em Processar para concluir a devolução da Venda.3

Passo 4: Opções de Faturamento:

Selecione o tipo de faturamento se ira gerar nota ou não.