- Acesse o caminho: Principal —> Lista de Contas a Receber.
- A tela de listagem de títulos a receber será exibida.
- Filtre e selecione o título desejado.
- Clique no botão: Quitação – Boletos Bancários – Quitação Manual
Abrirá a tela de “Quitação manual de boletos”:
- Na tela Quitação Manual de Boletos, preencha os campos obrigatórios:
- Contrato
- Cliente
- Clique no botão Buscar Boletos para exibir a listagem de boletos.
- Localize e selecione o boleto a ser quitado.
- No campo Valor Crédito, informe o valor parcial que deseja quitar.
Para finalizar, clique no botão Quitar e Alterar Status, localizado no canto inferior direito da tela.
#Verificando o Boleto Quitado Parcialmente
- Acesse o caminho: Principal – Documentos Financeiros – Lista de Boletos Bancários.
- A tela de listagem de boletos bancários será exibida.
- Filtre pelo número do documento quitado parcialmente.
- Clique duas vezes no registro correspondente e abrirá os dados do boleto.
Nessa tela, verifique os seguintes detalhes:
-
- Valor Total do Boleto
- Valor Pago
Observações Importantes
- Certifique-se de selecionar corretamente o contrato e o cliente antes de buscar os boletos.
- Utilize a tela de verificação de boletos para confirmar se a quitação parcial foi realizada conforme esperado.
-
Os dados informados neste documento são meramente exemplificativos e devem ser adaptados à realidade do sistema e da operação utilizada.